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Calculateur de TVA — Royaume-Uni, France et Allemagne
Saisissez un montant TTC ou HT, choisissez le pays et le taux. Nous affichons instantanément le net, la TVA et le brut — sans inscription.
Marchant s'adresse aujourd'hui aux entreprises britanniques
Les tarifs sont affichés en livres sterling, car c'est le montant qui vous sera facturé. La comptabilité et les déclarations fiscales pour la France sont prévues pour 2028. Si vous avez une entité au Royaume-Uni, vous pouvez souscrire dès aujourd'hui.
Soyez prévenu du lancement en France
Un seul e-mail, le jour où Marchant ouvre aux entreprises françaises. Rien d'autre.
Saisissez le montant HT avant application de la TVA.
- HT
- 100,00 £GB
- TVA
- 20,00 £GB
- TTC
- 120,00 £GB
À titre illustratif uniquement — pas un conseil fiscal, juridique ou comptable. Taux standards courants uniquement ; exemptions, autoliquidation et règles locales peuvent s'appliquer.
Flat Rate Scheme : est-il vraiment avantageux ?
Avec le Flat Rate Scheme britannique, vous facturez toujours la TVA normale de 20 % à vos clients, mais vous versez au HMRC un pourcentage fixe de votre chiffre d'affaires TTC, sans récupérer la TVA sur vos achats. L'intérêt dépend entièrement du montant de TVA déductible auquel vous renoncez.
Vos ventes hors TVA. Nous ajoutons 20 % pour obtenir le chiffre d'affaires TTC auquel le taux forfaitaire s'applique.
Le HMRC en fixe un par métier — 14,5 % pour le conseil en gestion, 12 % pour la réparation informatique. Vérifiez le vôtre avant de vous y fier.
La TVA sur vos achats et frais généraux. Le régime la bloque en général, sauf pour les biens d'investissement de plus de 2 000 £ TTC.
Retire 1 point de pourcentage à votre taux pendant les 12 premiers mois.
Dépenses de biens inférieures à 2 % du chiffre d'affaires, ou à 1 000 £ par an. Impose le taux de 16,5 % quel que soit votre secteur.
- Chiffre d'affaires TTC
- 36 000,00 £GB
- Taux appliqué
- 14.5%
- Flat Rate Scheme — à verser au HMRC
- 5 220,00 £GB
- Régime normal — à verser au HMRC
- 5 600,00 £GB
- Le Flat Rate Scheme vous fait économiser
- 380,00 £GB
Adhésion possible jusqu'à 150 000 £ hors TVA ; sortie obligatoire dès que les revenus dépassent 230 000 £ TTC. Les limited cost businesses paient 16.5 % quel que soit leur secteur. À titre indicatif uniquement — ne constitue pas un conseil fiscal.
Vos questions TVA
- Quel est le taux de TVA standard au Royaume-Uni ?
- Le taux standard de TVA au Royaume-Uni est de 20 %. Un taux réduit de 5 % s'applique à l'énergie domestique et aux sièges auto pour enfants. Un taux zéro (0 %) s'applique à la plupart des denrées alimentaires, aux vêtements pour enfants et aux livres.
- Quels sont les taux de TVA en France ?
- La France applique un taux normal de TVA de 20 %. Un taux intermédiaire de 10 % s'applique à la restauration et certains transports. Un taux réduit de 5,5 % couvre la plupart des aliments, les livres et les équipements d'énergie renouvelable. Un taux super-réduit de 2,1 % s'applique à certains médicaments et publications de presse.
- Quels sont les taux de TVA en Allemagne ?
- L'Allemagne applique un taux normal de Mehrwertsteuer (MwSt) de 19 %. Un taux réduit de 7 % s'applique aux denrées alimentaires, aux livres, aux journaux, aux transports en commun et à l'hébergement hôtelier.
- Quel est le seuil d'immatriculation à la TVA au Royaume-Uni ?
- Les entreprises britanniques doivent s'immatriculer à la TVA lorsque leur chiffre d'affaires taxable dépasse 90 000 £ sur une période glissante de 12 mois (inchangé depuis le 1er avril 2024). Une fois immatriculées, elles doivent facturer la TVA et soumettre leurs déclarations — généralement trimestrielles — via HMRC MTD, obligatoire pour toutes les entreprises immatriculées à la TVA.
- Le Flat Rate Scheme britannique est-il avantageux ?
- Tout dépend de votre TVA déductible. Vous versez un pourcentage fixe de votre chiffre d'affaires TTC sans rien récupérer sur vos achats : le régime est donc gagnant pour les prestataires de services à faibles charges et perdant pour ceux qui achètent beaucoup. Un cabinet de conseil au taux de 14,5 % qui facture 30 000 £ plus 6 000 £ de TVA, avec 400 £ de TVA déductible, verse 5 220 £ contre 5 600 £ au régime normal — soit 380 £ d'économie par trimestre. Si vous êtes une limited cost business, dépenses de biens inférieures à 2 % du chiffre d'affaires ou à 1 000 £ par an, le taux passe à 16,5 % et le régime devient généralement défavorable. L'adhésion est possible jusqu'à 150 000 £ hors TVA et la sortie devient obligatoire au-delà de 230 000 £ TTC.
- Comment calculer la TVA à partir d'un prix TTC ?
- Pour extraire la TVA d'un prix TTC, divisez par (1 + taux de TVA). Par exemple, pour trouver la TVA dans un prix TTC de 120 € à 20 % : 120 € ÷ 1,20 = 100 € HT ; TVA = 20 €. Ce calculateur fonctionne dans les deux sens — indiquez simplement si votre montant inclut ou exclut la TVA.